一、 学校物资采购分为大型设施设备、日常办公用品用具及消耗品、设施设备维修材料及备品配件三类。综合部是学校负责采购物资的职能部门，学校各类物资的采购由综合部牵头，落实专人负责采购。

二、大型设施设备的采购由部门或校分管领导提出后，经校长办公会研究后指定专人负责，综合部配合或执行具体的采购任务。日常办公用品用具及消耗品的采购由校财会人员按校领导审批清单组织，必要时申购部门派专人配合把关质量与技术要求。设施设备维修器材及备品配件的采购由总务处技术人员负责，综合部其他人员配合。

三、各部门采购物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交综合部安排采购。特殊情况需先行采购时，可电话请示校领导同意后先行采购，后补采购申请单。

四、物品采购后，采购人员须凭发票及售货清单将物品交库管员（财会人员兼）验收签字，并记账入库或建立领用台帐。票据经校领导审批后与申报材料一起进行报销。

五、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。

六、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向综合部及主管校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

七、常规用品用具及耗材执行定时集中采购以降低采购成本，综合部根据批准的采购计划，每学期集中采购1～2次；所有物品采购时，应有2人以上参加。采购大件物品或数量较多、合计金额超过五仟元以上的，应有其它科室人员同行。

八、财务室定期（原则上每学期一次）向行政会员或校领导公布物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受监督。总务处（保管室）应建立实物账册，财务室建立财产清册，每学期共同盘点清查一次，并把盘点结果向行政会通报。